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| 管理其它论文 |
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| 4完善票据营业部内控制度建设之我见 |
| 随着票据业务的蓬勃发展，票据已成为商业银行推进金融服务、减轻企业负担、优化资产结构的重要业务之一。与此同时，票据诈骗犯罪呈现出日趋增长的趋势，使得票据业务所蕴涵的风险日趋显现。目前，各商业银行票据营业部虽然也建立了一套较为全面、系统的票据业务内部控制体系，为票据业务的正常开展和安全运行起到了一定的保驾护航作用，但随着票据业务的进一步发展，其内部控制制度建设中逐渐暴露出一些问题亟待完善。 &nbs |
| 卢杰平 |
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| 4用内控机制防范欺诈 |
| 千里之堤，溃于蚁穴，很多公司因为监控不力，资产被内部的员工监守自盗，造成不可估量的损失。而除了财务的损失外，这种事件的发生使得员工对于公司的信心和管理层的能力、诚信都产生怀疑和动摇，这种负面影响对公司的长远发展都是不利的。 本文列举了公司资产被盗窃的几种常见途径，以及如何制定相应的管理措施来防范这些漏洞被心怀不轨的员工利用。作者还特别强调，公司要制 |
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| 4对外投资内部控制制度设计 |
| 一、对外投资内部控制制度设计应遵循的原则 对外投资内部控制制度就是将内部控制制度的理论应用于对外投资的实务中。因此，在设计对外投资内部控制制度时应遵循内部控制制度设计的一般原则：一是相互牵制原则，是指一项完整的经济业务活动，必须分配给具有互相制约关系的两个或两个以上的岗位分别完成；二是领导带头原则，即内部控制成功与否取决于员工的控制意识 |
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| 4谈宝钢销售与收款环节的内部控制 |
| 企业的内部控制是运用现代企业的系统理论、控制理论和信息理论，按照企业控制与管理规律要求建立起来的经营管理体系，它对完善公司治理结构，改善经营管理，防止弊端，保障财产安全，提高经营活动的效率和效益等，有十分重要的意义。宝山钢铁股份有限公司（以下简称宝钢股份或公司）的战略目标是成为全球最具竞争力的钢铁企业、实现企业价值最大化，而实现这一目标的有效手段之一就是加强企业内部控制建设 |
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| 4对国家大中型建设项目投资控制的建议 |
| 国家大中型建设项目投资控制是基本建设管理工作中的一个重要内容，其目的是怎样将国家大中型建设项目的各项成本、费用控制在科学、合理的范围以内，在建设项目中，合理地使用人力、物力、财力，以取得最大的投资效益。但是当前在各个大中型建设项目实施过程中，却普遍存在超概算、超工期等问题，严重制约和影响了大中型建设项目投资效益的发挥。 造成项目建设超概算的原因很多。其中有客观经济环境的影响造成的，或称之为合 |
| 徐勇 |
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| 4跨国公司的风险管理与控制策略 |
| 当代跨国公司风险管理出现了一系列新的变化，跨国公司风险管理战略正在进行相应调整：从通过资产控制向通过技术控制过渡。 一、当代跨国公司风险管理新特点 （一）风险管理高层化 伴随知识经济时代的到来，“知识”资本日益成为跨国投资最核心的生产要素，以知识型投资为核心风险的管理将成为未来跨国公司风险管理的主导。该趋势具体表现在以下几方面： 其一，产业风险的高层化。在产业、行业领域， |
| 熊志根 |
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| 4采购业务内部控制设计的一些经验体会 |
| 我们曾接受某一工业企业的委托，为该企业提供采购业务内部控制的咨询服务，并对其内部控制制度重新进行了设计。现将其中采购业务部分的一些设计心得介绍给大家。 该单位采购业务情况 该公司的采购物资主要有原材料、五金配件、包装材料等。其采购业务分别由供应科、生产科、包装车间三个不同的部门负责，三个部门各自负责 |
| 崔松 张宏 |
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| 4内部控制制度初探 |
| [关键词]内部控制；制度 内部控制是指一个单位的各级管理层，为了保护其经济资源的安全、完整，确保经济和会计信息的正确可靠，协调经济行为，控制经济活动，利用单位内部分工而产生的相互制约，相互联系的关系，形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序，并予以规范化，系统化，使之成为一个严密的、较为完整的体系。 内部控制按其控制的目的不同，可分为会计控制和管理控制。会计控制是指与保护财产物资的安全 |
| 李刚 |
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